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2016年度寧夏高級人民法院部門決算
2017-08-22

  目錄

  第一部分 單位概況

  一、主要職能

  二、部門決算單位構成

  第二部分 寧夏高級人民法院2016年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分 寧夏高級人民法院2016年度部門決算情況說明

  一、關于寧夏高級人民法院2016年度收入支出決算總體情況說明

  二、關于寧夏高級人民法院2016年度收入決算情況說明

  三、關于寧夏高級人民法院2016年度支出決算情況說明

  四、關于寧夏高級人民法院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、關于寧夏高級人民法院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、關于寧夏高級人民法院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、關于寧夏高級人民法院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  八、關于寧夏高級人民法院2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  (二)政府采購情況說明

  (三)國有資產占有使用情況說明

  (四)預算績效管理工作開展情況

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 單位概況

  一、主要職能

  寧夏高級人民法院是國家審判機關,依法獨立行使審判權,監督指導寧夏全區各中、基層人民法院的審判工作,并依照法律規定的職責范圍,管理全區法院的司法行政工作。主要職能如下:

  (一)依法審判法律規定由高級人民法院管轄的和最高人民法院指定審理的刑事、民事、行政等第一審案件。

  (二)依法審判法律規定由高級人民法院審理的刑事、民事、行政等第二審案件。

  (三)依法核準死刑緩期兩年執行的案件。

  (四)受理不服全區中、基層人民法院判決、裁定的各類申訴和再審申請,對其中確有錯誤的,提審或指令下級人民法院再審。

  (五)依法審判由自治區人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。

  (六)依法對下級人民法院管轄不明的案件進行指定管轄。

  (七)監督、指導全區中、基層人民法院的審判工作。

  (八)依法行使司法執行權和司法決定權;針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

  (九)根據《國家賠償法》,依法辦理賠償案件。

  (十)指導全區各級人民法院思想政治、組織宣傳、教育培訓工作;按照權限管理法官、執行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員;協同自治區主管部門管理中、基層人民法院的機構設置和人員編制工作。

  (十一)領導全區中、基層人民法院監察工作。

  (十二)管理全區法院的有關經費和物資裝備。

  (十三)在審判工作中宣傳法制,教育公民自覺地遵守憲法、法律和社會公德。

  (十四)承辦其他應由高級人民法院負責的工作。

  二、部門預算單位構成

  從預算單位構成看,寧夏高級人民法院部門預算包括:寧夏高級人民法院本級預算。

  第二部分 2016年度部門決算表

  一、 收入支出決算總表

  二、 收入決算表

  三、 支出決算表

  四、 財政撥款收入支出決算總表

  五、 一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  (共八張表,點擊下載

  第三部分 2016年度部門決算情況說明

  一、關于寧夏高級人民法院2016年度收入支出決算總體情況說明

  2016年度收入總計97,711,109.42元,支出總計103,374,752.30元。與2015年相比,收入總計減少1,244,106.63元,下降1.26%、支出總計增加 13,253,515.12,增長14.71%。

  二、關于寧夏高級人民法院2016年度收入決算情況說明

  本年收入合計97,711,109.42元,其中:財政撥款收入 95,593,570元,占97.83%;其他收入2117539.42元,占2.17%。

  三、關于寧夏高級人民法院2016年度支出決算情況說明

  本年支出合計103,374,752.30元,其中:基本支出47,126,881.60元,占45.59%;項目支出56,247,870.70元,占54.41%;經營支出0元,占0%。

  四、關于寧夏高級人民法院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2016 年度財政撥款收支總決算收入95,593,570.00元、

  支出103,022,860.30元。與2015年相比,財政撥款收、支總計收入減少772,389.4元、下降0.80%、支出增加13,370,124.12元、增長14.91%。

  五、關于寧夏高級人民法院2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。2016年度財政撥款支出103,022,860.30元,占本年支出合計的99.66%。與2015年相比,財政撥款支出增加13,370,124.12元,增長14.91%。

  (二)財政撥款支出決算結構情況。2016年度財政撥款支出103,022,860.30元,主要用于以下方面:公共安全(類)法院(款)支出90,337,539.7元,占87.69%;社會保障和就業(類)支出7,924,120.6元,占7.69%;住房保障(類)支出2,121,900元,占2.06%;醫療衛生與計劃生育支(類)出2,639,300元,占2.56%等等。

  (三)財政撥款支出決算具體情況。2016年度財政撥款支出年初預算為113,912,300元,支出決算為103,022,860.30元,完成年初預算的90.44%。決算數小于預算數的主要原因:中央轉移支付資金年初預算為62,656,000元,實際下達指標為31,490,000元,剩余31,166,000元分配到基層。

  六、關于寧夏高級人民法院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

  2016年度一般公共預算財政撥款基本支47,126,881.60

  元,其中:人員經費40,582,409.44元,公用經費6,544,472.16元。支出具體情況如下:

  1.工資福利支出32,038,113.04元,較2016年度年初預算數增加3,327,513.04元,增長11.59%,主要原因是年初預算未包括法官工資制度改革績效考核獎金,年末追加;較2015年決算數增加4,593,438.6元,增長16.74%。

  2.商品和服務支出6,544,472.16元,較2016年度年初預算數增加212,672.16元,增長3.36%,主要原因是水電費、勞務費、維修費支出增加;較2015年決算數增加2,914,432.5元,增長44.54%。

  3.對個人和家庭的補助8,544,296.4元,較2016年度年初預算數增加5,730,396.4元,增長203.63%,主要原因是退休人員工資年初預算沒納入,但是實際1-6月依然在本單位發放退休人員工資,7月份才將退休人員交社保;較2015年決算數減少3,237,518.9元,降低27.48%。

  4.其他資本性支出0元,較2016年度年初預算數增加(減少)0元,增長(降低)0%;較2015年決算數增加(減少)0元,增長(降低)0%。

  七、關于寧夏高級人民法院2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  2016 年度“三公”經費財政撥款支出預算為3,460,000.00

  元,支出決算為1,726,108.78 元,完成預算的49.89%,其中:因公出國(境)費支出決算為288,780.73 元,完成預算的57.76%;公務用車購置及運行費支出決算1,077,660.05

  元,完成預算的45.66%;公務接待費支出決算為359,668.00

  元,完成預算的59.94%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:1、因剛完成車改,做預算時對車改后的車輛運行支出的測算沒有參照,導致預算偏大;2、我院嚴格執行《黨政機關公務接待管理辦法》中的規定,控制公務接待支出。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少491,060.6元,下降22.15%,其中:因公出國(境)費支出決算增加80,627.11元,增長38.73%;公務用車購置及運行費支出決算減少542,115.91元,下降33.47%;公務接待費支出決算減少29,571.8元,下降7.60%。因公出國(境)費支出增加的主要原因是出國交流任務增加;公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是我院完成車改后,減少14輛車輛,車輛運行支出也大幅減少。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算288,780.73元,占16.73%;公務用車購置及運行費支出決1,077,660.05元,占62.43%;公務接待費支出決算359,668.00元,占20.84%。具體情況如下:

  1.因公出國(境)費支出288,780.73元。2016年因公出國(境)團組數5個,因公出國(境)人次數7人。開支內容包括:國際交通費、公雜費、伙食費等。

  2.公務用車購置及運行維護費支出1,077,660.05元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出1,077,660.05元,主要用于車輛燃料費、過路過橋費、車輛維修費、車輛保險費等。2016年,寧夏高級人民法院財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車及執法執勤用車保有量共25輛。

  3.公務接待費支出359,668.00元。其中: 國內接待費支出359,668.00元,主要用于最高法院來寧辦案、檢查工作及外省市法院來寧交流調研。國(境)外接待費支出0元。2016年國內公務接待批次268個,國內公務接待人次1886人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

  八、關于寧夏高級人民法院2016年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

  我院不涉及政府性基金預算財政撥款收入支出。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  2016年,本部門機關運行經費支出6,544,472.16元,比2015年增加2,914,432.5元,增長80%。主要原因是:辦公樓物業費納入基本支出預算、完成車改后車改補貼納入基本支出預算。

  (二)政府采購情況說明

  2016年,寧夏高級人民法院政府采購預算50,237,979.69元,支出決算總額50,237,979.69元,完成年初預算的100%。其中:政府采購貨物預算11,933,831元,支出決算總額11,933,831元,完成年初預算的100%。政府采購工程預算37,144,148.69元,支出決算總額37,144,148.69元,完成年初預算的100%。政府采購服務預算1,160,000元,支出決算總額1,160,000元,完成年初預算的100%。

  (三)國有資產占有使用情況說明

  截至2016年12月31日,本部門房屋面積14996.05平方米,共有車輛25輛,其中:領導干部用車1輛、一般公務用車11輛、一般執法執勤用車13輛;單價50萬元以上通用設備1臺(套),單價100萬元以上專用設備6臺(套)。

  (四)預算績效管理工作開展情況

  1.績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求,寧夏高級人民法院組織對2016年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目4個,二級項目11個,共涉及預算資金4686.86萬元,自評覆蓋率達到100%。

  2.部門決算中項目績效自評結果。自治區高院根據年初設定的績效目標,積極開展項目支出績效自評工作。自治區高院預算編制、執行良好。發現的主要問題:項目資金支付進度較慢,結余結轉項目資金較大。下一步我們將對結余結轉項目資金認真進行梳理,督促項目執行處室加快項目執行進度,提升資金執行效率,提高資金使用效率。

  第四部分 名詞解釋

  (一)本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。

  (二)本年支出:是指單位本年度全部支出。

  (三)公共安全(類)法院(款):指法院用于保障機構正常運行、開展法院業務工作的支出。

  (四)基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

  (五)項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

  (六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照國家統一規定,按規定比例為職工繳納的住房公積金。

  (七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指 按照房改政策規定,向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

  (八)“三公”經費:是指用財政性資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

【責任編輯】:馬杰
【稿件來源】:寧夏法院網
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